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凉山州投资促进局2016年部门决算编制说明


来源: 时间:2017-09-13 打印 】【 关闭 】 【 内容纠错
 
凉山州投资促进局
2016年部门决算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、贯彻执行国家、省、州有关对外开放、招商引资、区域经济协作的方针政策,会同有关部门研究提出全州对外开放、招商引资、区域经济协作的有关政策规定;拟定全州对外开放、招商引资、区域经济协作的中长期规划、年度计划和项目布局方案并组织实施。
2、建立和完善对外开放、招商引资、区域经济协作的州内外组织体系、信息网络和项目库,提供相关的咨询服务;研究、搜集、发布信息,为基层和企业牵线搭桥,搭建发展合作平台,为州委、州政府提供经济合作、招商引资的决策依据。
3、组织、协调全州对外开放、招商引资和区域经济协作工作;组织、指导重大招商引资项目的编制、推介工作;负责协调招商引资项目落地的有关问题,加强对引进项目的跟踪和服务。
4、负责我州组团参加区域经济合作活动和招商引资重大投资洽谈活动;(组)来访的接洽工作;州委、州政府决定的招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作。
5、负责协调管理全州招商引资政务环境的建设;会同有关职能部门对影响全州投资环境的重大问题进行调查研究,提出加强和改善投资环境工作的建设性意见;协助有关职能部门对全州投资环境进行评议、监督和对影响投资环境的人和事开展调查、提出处理建议、跟踪处理结果。
6、对企业、外来客商反映的侵权行为开展调查,维护外来企业、外来客商的合法权益;协助解决外来投资者反映的重大问题;做好州外的市、区(县)政府驻凉山办事机构的管理和服务工作。
7、研究制定区域经济合作发展方案,为州委、州政府扩大对外开放提供决策依据;承办有关区域经济协作组织的各项联络及我州同友好城市的联络等相关工作。
8、承办全州招商引资工作的年度绩效考核和奖励项目的审核、奖励政策的兑现工作。
9、协助有关部门加强对外派招商干部的管理;联系和协调外来企业来凉山设立非经营性机构。
10、承办州委、州政府交办的其他工作。
(二)2016年重点工作完成情况。
投资促进成效显著2016年到长三角、珠三角、环渤海、成渝等地区开展小分队招商9次,接待到凉山考察的知名企业、院校、科研机构120余户。参加“2016首届川商返乡发展大会”、“2016中外知名企业四川行”活动、第三届攀西战略资源创新开发试验区投资推介会、第四届绵阳科博会、第十六届西博会等重大投资促进平台活动,签订正式合同项目77个,总投资504.386亿元。加大工作力度促进项目建设。截至2016年11月,全州累计履约招商引资项目233个,到位州外资金468.85亿元,完成全州工作目标任务350亿元的133.96%。其中,到位国内省外资金336.14亿元,完成目标任务200亿元的168.07%。上年省级平台签约项目履约率84.78%,开工率78.26%,资金到位率23.98%。
  二、部门概况
凉山州投资促进局为州政府直属事业单位
三、收支决算总体情况
2016年州投资促进局本年收入合计890.97万元,其中:财政拨款收入815.59万元,上年结转收入75.38万元。
2016年州投资促进局本年支出合计740.65万元,其中:基本支出283.91万元,占38%;项目支出456.74万元,占62%四、财政拨款收支决算情况
州投资促进局2016年度财政拨款收支总决算890.97万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少66.51万元,下降7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
州投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出740.65万元,与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少141.44万元,下降16%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
州投资促进局2016年一般公共预算财政拨款支出740.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出682.02万元,占92%;社会保障和就业支出26.64万元,占3.5%;医疗卫生支出12.74万元,占2%;住房保障支出19.25万元,占0.25%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)20113商贸事务(款)2011308招商引资(项):2016年决算数为456.74万元,完成预算75%,决算数小于预算数的主要原因是驻外招商经费及投促专项资金,2017年初按计划使用。
2.社会保障和就业(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为26.64元,完成预算100%
3.医疗卫生与计划生育(类)21005医疗保障(款)2100501-2100503行政单位医疗-公务员医疗补助(项):2016年决算数为12.74万元,完成预算100%
4.住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项):2016年决算数为19.25万元,完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
州投资促进局2016年一般公共预算财政拨款基本支出283.91万元,其中:
人员经费232.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费51.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
州投资促进局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.85万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为26.38万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为41.47万元,完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加18.02万元,增长/下降36%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加8.83万元,增长/49%;公务接待费支出决算增加9.62万元,增长30%。增减变动的主要原因一是增加了驻外招商工作组工作经费;二是来访及考察项目的客商增加;三是主要领导带队出外小分队招商次数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算26.38万元,39%;公务接待费支出决算41.47万元,61%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)未产生费用
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费26.38万元,其中:
2016年未购置公务用。2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1公务用车运行维护费支出26.38万元。主要用于主要用于保障招商引资及督办督查项目等工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费41.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于国内商务国内公务接待122批次,1221人,共计支出41.47万元
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
州投资促进局2016年政府性基金预算财政拨款
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,州投资促进局机关运行经费支出740.65万元,比2015年减少141.44万元,增长/下降16%
(二)政府采购支出情况
2016年度,州投资促进局政府采购支出总额6.36万元,其中:政府采购货物支出6.63万元。主要用于招商引资工作开展采购办公设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,州投资促进局公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金320万元,覆盖率达到100%。

     附件:2016年部门决算公开报表下载文件

 
 
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