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开心彩票注册2018年部门预算编制说明


来源:财务室 时间:2019-02-26 打印 】【 关闭 】 【 内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)开心彩票注册职能职责

  1、贯彻落实国家、省有关商务和投资促进的法律、法规和方针政策;制定全州商务和投资促进发展规划、计划并组织实施;研究商务和投资促进政策,向州政府提出政策建议;拟订全州商务和投资促进规范性文件。负责对外开放及招商引资宣传。编制全州商务和投资促进年度工作计划、分解下达商务和投资促进工作年度目标任务;完善全州商务和投资促进工作目标考核办法并组织实施。

  2、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

  3、承担全州服务业发展工作牵头协调职责,推进第三产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和现代化发展。

  4、承担牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

  5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

  6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

  7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。

  8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

  9、指导全州外商投资促进和管理工作,参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全州外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

  10、负责全州对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

  11、管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以凉山州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

  12、拟订全州电子商务发展规划,制定科学合理的产业政策,完善标准体系建设,根据电子商务活动的特点完善和创新电子商务管理体制和管理方式,推动全州电子商务加快发展。规划全州商务和投资促进系统电子政务、公共商务信息体系建设并组织实施。

  13、承担全州物流业发展的综合协调职能,负责推进物流业特别是第三方物流发展,解决重大产业引进后的物流问题。

  14、负责局属代管企业的管理,指导管理国有资产以及改制遗留问题的处理和协调服务。

  15、负责投资促进情报研判、网络建设和项目管理。

  16、负责指导组织重大投资促进平台活动、协调开展小分队招商、客商到凉山考察洽谈的组织。

  17、负责投资促进对外联络工作、区域合作,承担与省政府驻外办事处的协调工作,管理驻外投资促进机构。

  18、负责投资促进项目落实情况的督促检查、投资促进工作目标管理;负责规范招商引资秩序,受理所引进项目业主的投诉,开展调查研究并提出处理意见。

  19、承担州政府公布的有关行政审批事项。

  20、承办州政府交办的其他事项。

  (二)开心彩票注册2018年重点工作

  建平台、抓招商、抓项目,推动投促工作迈上新台阶。以培育和统计为抓手,加快现代服务业发展。扩内需促消费,推动内贸流通创新发展。全方位大力度高水平推进对外开放合作。全力以赴抓好商务扶贫工作。全面加强党对商务投促工作的领导。

  二、部门预算单位构成

  开心彩票注册下属二级预算单位1个,其中:事业单位1个。单位名称为凉山州贸易和投资促进服务中心。

  州商务和投资促进局现有在职人员60人(公务员42人,工勤人员5人,事业人员13人),行政编制45人,其中:行政44人,工勤编制1人,实有47人,事业编制25人,实有13人,退休人员52人,离休人员2人,供养遗属1人,合计在册人员115人。单位借(聘)用人员5人,合计经费开支人数119人。独立核算机构数1个,系全额预算拨款单位(含事业拨款),主要使用财政预算科目为商贸事务(20113)。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,开心彩票注册所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括:一般公共预算拨款收入1704.63万元;支出包括:一般公共服务支出1080.75万元、社会保障和就业支出192.15万元、医疗卫生与计划生育支出62.05万元、商业服务业等支出306.22万元、住房保障支出63.45万元。

  开心彩票注册2018年收支总预算1704.63万元,比2017年收支预算总数2032.16万元减少327.53万元,主要是减少服务业发展促进资金预算160万元,减少驻外招商工作组工作经费预算170万元。

  (一)收入预算情况

  开心彩票注册2018年收入预算1704.63万元,其中:上年结转449.99万元,占26%;一般公共预算拨款收入1254.63万元,占74%。

  (二)支出预算情况

  开心彩票注册2018年支出预算1704.63万元,其中:基本支出1037.62万元,占60%;项目支出667.00万元,占40%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  凉山州商务和投资促局2018年财政拨款收支总预算1704.63万元,比2017年财政拨款收支总预算2032.16万元减少327.53万元,主要是减少服务业发展促进资金预算160万元,减少驻外招商工作组工作经费预算170万元。

  收入主要包括:一般公共预算拨款收入1704.63万元;支出包括:一般公共服务支出1080.75万元、社会保障和就业支出192.15万元、医疗卫生与计划生育支出62.05万元、商业服务业等支出306.22万元、住房保障支出63.45万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  开心彩票注册2018年一般公共预算当年拨款1254.63万元,比2017年预算数1540.71万元减少286.08万元,主要是原因是2018年度减少服务业发展项目资金预算160.00万元,减少2018年度驻外招商引资工作经费170.00万元等因数所至。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出940.55万元,占75%;社会保障和就业支出188.58万元,占15%;医疗卫生与计划生育支出62.05万元,占5%;住房保障支出63.45万元,占5%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(201)商贸事务(20113)行政运行(2011301)2018年预算数为608.65万元,主要用于:单位机关基本支出,其中:人员经费支出464.60万元,基本公用经费支出144.05万元。主要用于单位在职人员工资福利支出和保障机关基本行政运行,如办公费、差旅费、维修费、邮电费等方面支出,绩效目标为保障单位相关职能的正常运转。

  2.一般公共服务(201)商贸事务(20113)一般行政管理事务(2011302)补充离退休人员工作经费2018年预算数为8.40万元,主要用于:主要用于弥补单位54人离退休人员工作经费的不足,绩效目标为更好的落实离退休人员两个待遇,更好的服务单位离退休人员,使离退休人员老有所养、老有所乐;补充日常办公经费支出2018年预算数53.61万元,主要用于:弥补单位基本支出工作经费的不足,保障单位职能的正常运转。全州商务和投资促进局长会会议费2018年预算数5万元,主要用于召开全州商务和投资促进局年初全州商务和投资促进局局长会议经费。

  3.一般公共服务(201)商贸事务(20113)事业运行(2011350)2018年预算数为114.89万元,主要用于:保障局内设事业单位(凉山州贸易和投资促进服务中心)基本支出,包含人员支出和公用支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  开心彩票注册2018年一般公共预算基本支出1037.62万元,其中:人员经费868.57万元,主要包括:基本工资239.62万元、津贴补贴150.83万元、奖金126.44万元、绩效工资35.69万元、社会保险缴费(养老保险/职业年金)108.36万元、职工医疗保险39.40万元、住房公积金63.45万元、其他工资福利2.95万元。离休费22.18万元、退休费(统筹外)2.66万元、遗属生活费0.76万元、其他对个人和家庭补助76.23万元(目标奖)。

  公用经费169..04万元,主要包括:办公费23.00万元、水电费3.00万元、邮电费16.00万元、差旅费20.32万元维护费5.00万元、会议费3.00万元、公务接待费1.60万元、工会会费8.46万元、福利费13.26万元、公务用车10.00万元、其他交通费47.22万元、其他商品和服务支出18.18万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  开心彩票注册2018年“三公”经费财政拨款预算数66.60万元万元,其中:因公出国(境)经费5.00万元万元,公务接待费31.60万元,公务用车购置及运行维护费30.00万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算减少3.00万元,下降37.50%。2017年安排2人次,2018年安排1人次。2017年度因为其他工作原因,未成行,财政收回2017年度预算经费8.00万元。

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)参加组团出国1次, 1人。出国(境)团组为凉山州党政外出考察团,计划完成凉山州外经贸和对外招商引资前期考察工作。

  (二)公务接待费较2017年预算22.45万元增长29%。

  2018年公务接待费计划用于招商引资,全州服务业发展,电子商务、物流,市场运行、市场建设,外经贸发展工作以及联合国CCT儿基会项目等工作,特别是招商引资商务接待工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费30.00万元较2017年预算增长了20万元。主要原因是2017年度只按一辆公务用车包干预算10.00万元,2018年度按三辆公务用车包干经费预算30.00万元。

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车2辆。

  2018年未安排公务用车购置费。

  2018年安排公务用车运行维护费30.00万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障招商引资,全州服务业发展,电子商务、物流,市场运行、市场建设,外经贸发展工作以及联合国CCT儿基会项目等相关工作的开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  开心彩票注册2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  开心彩票注册2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,开心彩票注册的机关运行经费财政拨款预算为169.04万元,比2017年预算199.98万元减少30.94万元,下降18%。

  (二)政府采购情况

  2018年,开心彩票注册安排政府采购预算15万元,主要用于采购单位办公设备和办公耗材等方面的开支。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,开心彩票注册所属各预算单位共有车辆3辆(车辆数与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,公务用车3辆。单位无价值200万元以上大型设备。

  开心彩票注册2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  开心彩票注册2018年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词:“联合国儿童基金会(简称CCT项目)”是联合国发起,国家商务部安排的以贫困家庭对子女进行教育、健康等人力资本投资为条件,直接将现金提供给收益家庭的新型援助模式。我州美姑县、越西县、木里县、昭觉县、和金阳县被列为“CCT”项目试点县。

  附件:2018年部门预算公开表333(新).xls

  表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

  

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