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开心彩票注册2019年部门预算编制说明


来源:财务室 时间:2019-03-01 打印 】【 关闭 】 【 内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)凉山州商务和投促促进局职能简介

  1、贯彻落实国家、省有关商务和投资促进的法律、法规和方针政策;制定全州商务和投资促进发展规划、计划并组织实施;研究商务和投资促进政策,向州政府提出政策建议;拟订全州商务和投资促进规范性文件。负责对外开放及招商引资宣传。编制全州商务和投资促进年度工作计划、分解下达商务和投资促进工作年度目标任务;完善全州商务和投资促进工作目标考核办法并组织实施。

  2、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

  3、承担全州服务业发展工作牵头协调职责,推进第三产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和现代化发展。

  4、承担牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

  5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

  6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

  7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。

  8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

  9、指导全州外商投资促进和管理工作,参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全州外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

  10、负责全州对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

  11、管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以凉山州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

  12、拟订全州电子商务发展规划,制定科学合理的产业政策,完善标准体系建设,根据电子商务活动的特点完善和创新电子商务管理体制和管理方式,推动全州电子商务加快发展。规划全州商务和投资促进系统电子政务、公共商务信息体系建设并组织实施。

  13、承担全州物流业发展的综合协调职能,负责推进物流业特别是第三方物流发展,解决重大产业引进后的物流问题。

  14、负责局属代管企业的管理,指导管理国有资产以及改制遗留问题的处理和协调服务。

  15、负责投资促进情报研判、网络建设和项目管理。

  16、负责指导组织重大投资促进平台活动、协调开展小分队招商、客商到凉山考察洽谈的组织。

  17、负责投资促进对外联络工作、区域合作,承担与省政府驻外办事处的协调工作,管理驻外投资促进机构。

  18、负责投资促进项目落实情况的督促检查、投资促进工作目标管理;负责规范招商引资秩序,受理所引进项目业主的投诉,开展调查研究并提出处理意见。

  19、承担州政府公布的有关行政审批事项。

  20、承办州政府交办的其他事项。

  (二)凉山州商务和投促促进局2019年重点工作。

  建平台、抓招商、抓项目,推动投促工作迈上新台阶。以培育和统计为抓手,加快现代服务业发展。扩内需促消费,推动内贸流通创新发展。全方位大力度高水平推进对外开放合作。全力以赴抓好商务扶贫工作。全面加强党对商务投促工作的领导。

  二、部门预算单位构成

  开心彩票注册下属二级预算单位1个,其中:事业单位1个。单位名称为凉山州贸易和投资促进服务中心。

  州商务和投资促进局现有在职人员59人(公务员39人,工勤人员5人,事业人员15人),行政编制45人,其中:行政44人,工勤编制1人,实有44人,事业编制25人,实有15人,退休人员56人,离休人员2人,供养遗属4人,合计在册人员121人。单位借(聘)用人员6人,合计经费开支人数127人。独立核算机构数1个,系全额预算拨款单位(含事业拨款),主要使用财政预算科目为商贸事务(20113)。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,开心彩票注册所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1282.36万元、上年结转69.61万元;支出包括:一般公共服务支出952.92万元、社会保障和就业支出194.42万元,医疗健康支出194.42万元,商业服务业支出等支出69.21万元,住房保障支出66.29万元,合计支出1351.97万元。开心彩票注册2019年收支总预算1351.97万元,2018年收支总预算1704.63万元,比2018年收支预算总数减少352.66万元,主要是2017年上年结转数410.99万元,2018年上年结转数69.61万元,上年结转数减少341.38万元。

  (一)收入预算情况

  凉山州商务和投促局2019年收入预算1351.97万元,其中:上年结转69.61万元,占5%;一般公共预算拨款收入1282.36万元,占95%。

  (二)支出预算情况

  开心彩票注册2019年支出预算1351.97万元,其中:基本支出1109.96万元,占82%;项目支出242.01万元,占18%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  凉山州商务和投促局2019年财政拨款收支总预算1351.97万元,比2018年财政拨款收支总预算减少352.66万元,主要是2017年上年结转数410.99万元,2018年上年结转数69.61万元,上年结转数减少341.38万元。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1272.96万元、上年结转69.61万元;支出包括:一般公共服务支出952.92万元、社会保障和就业支出194.42万元,医疗健康支出194.42万元,商业服务业支出等支出69.21万元,住房保障支出66.29万元,合计支出1351.97万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  凉山州商务和投促局2019年一般公共预算当年拨款1272.96万元,比2018年预算数增加18.33万元,主要是人员工资调整增加所至。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出952.52万元,占75%;社会保障和就业支出194.42万元,占15%;卫生健康支出69.14万元,占5%;住房保障支出66.29万元, 占5%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(201)商贸事务(20113)行政运行(2011301)2019年预算数为630.07万元,主要用于:单位人员支出、单位基本支出,单位其他人员工资福利支出,保障单位基本支出和行政运行的正常运转。

  2.一般公共服务(201)商务事务(20113)一般行政管理事务(会议费、补充单位日常公用支出、补充单位离退休人员支出等)2019年预算数为22.80万元,主要用于:全州商务工作会议费支出,弥补单位基本支出和补充单位离退休工作经费开支的不足,此项支出是保障单位正常的工作开展所需的弥补工作性质的项目资金。

  3.一般公共服务(201)商贸事务(20113)招商引资(2011308)招商引资项目工作经费2019年预算数为150万元,主要用于:制定全州商务和投资促进发展规划、计划并组织实施;研究商务和投资促进政策,向州政府提出政策建议;拟订全州商务和投资促进规范性文件负责投资促进项目落实情况的督促检查、投资促进工作目标管理;负责规范招商引资秩序,受理所引进项目业主的投诉,开展调查研究并提出处理意见。此项支出是为了弥补单位开展招商引资工作所需的保障性工作经费,为了完成招商引资工作预算的项目支出。

  4.一般公共服务(201)商贸事务(20113)事业运行(2011350)2019年预算数为150.05万元,主要用于:单位事业人员工资福利、基本支出方面的支出。此项支出是为了保障单位事业运行,事业人员的基本支出。

  5.社会保障和就业支出(208)未归口管理的行政单位离退休(2080504)2019年预算数为111.03万元,主要用于单位离休人员2人工资福利支出,54人退休人员统筹外工资福利及其他支出,保障单位未归口管理的离退休人员工资福利支出,属单位基本支出。

  6.社会保障和就业支出(208)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2019年预算数为83.38万元, 主要用于单位在职人员(行政/事业)缴纳单位负担部分养老保险费。此项支出属单位为在职行政事业人员缴纳的基本养老保险金,系单位基本支出。

  7.卫生健康支出(210)行政单位医疗/公务员医疗补助(2101101/2101103)2019年预算数为59.53万元, 主要用于单位公务员医疗补助缴费开支,属单位为在职和退休人员缴纳的基本医疗费支出。

  8.卫生健康支出(210)事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出(2101102/2101199)2019年预算数为9.61万元, 主要用于单位事业人员医疗补助缴费开支,此项支出属单位为事业人员缴纳的基本医疗支出。

  9.住房保障支出(221)住房公积金(2210201)2019年预算数为66.30万元, 主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳(单位负担部分),属单位基本支出,单位为在职行政事业人员缴纳的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  凉山州商务和投促局2019年一般公共预算基本支出1109.96万元,其中:

  人员经费928.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、行政/事业人员医疗费支出、住房公积金、离退休人员工资福利支出。包括事业运行(人员工资福利)支出115.05万元,行政运行(人员工资福利)支出487.55万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出83.38万元,未归口管理的行政单位离退休支出107.21万元,公务员医疗补助支出23.90万元,其他行政事业单位医疗支出3.62万元,事业单位5.99万元,行政单位医疗35.63万元,住房公积金66.29万元。

  公用经费181.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等其中:离退休人员公用经费3.82万元,单位行政基本公用经费142.52万元,单位事业基本公用经费35.00万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  开心彩票注册2019年“三公”经费财政拨款预算数68.80万元,其中:因公出国(境)经费5.00万元,公务接待费33.80万元,公务用车购置及运行维护费30.00万元。

  (一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。主要原因是按照州外侨办批准2018年度和2019年度因公临时出国(境)安排一人经贸考察,经费5.00万元。

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组1次,1人。出国(境)团组主要包括东南亚经贸考察(凉山州外经贸考察团出访马来西亚等计划完成外经贸出口项目, 预期力争在2020年凉山州土特产品出口,同时引进马来西亚水果的进口)。

  (二)公务接待费较2018年预算增长7%,(2018年度为31.60万元,2019年度为33.80万元)。主要原因是商务工作和投资促进工作涉及的项目及工作任务有所增加。

  2019年公务接待费计划用于投资促进,服务业发展,市场建设和市场运行,物流口岸,外经贸促进,电子商务发展,CCT儿基会等方面相关工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平(2018年度为30.00万元,2019年度为30.00万元)。主要原因是按照单位现有车辆实有数预算(包干)安排经费。

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车2辆。

  2019年未安排公务用车购置费,无购置公务用车计划。

  2019年安排公务用车运行维护费30万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障投资促进,服务业发展,市场建设和市场运行,物流口岸,外经贸促进,电子商务发展,CCT儿基会等方面相关工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  凉山州商务和投促局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  凉山州商务和投促局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,凉山州商务和投促局机关及所属凉山州贸易和投资促进局服务中心的机关运行经费财政拨款预算为181.34万元,比2018年预算减少12.30万元,下降7%。

  (二)政府采购情况

  2019年,开心彩票注册安排政府采购预算20万元,主要用于采购单位公务用车运行维护费20.00万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,凉山州商务和投促局所属各预算单位共有车辆3辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,公务用车3辆。无单位价值200万元以上大型设备。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  州商务和投促局由于无专项项目工作,未编制2019年度部门预算项目支出绩效目标申报表,按规定编制了2019年部门整体支出绩效目标申报表,设定了2019年度整体目标为发展投资促进工作,加强服务业发展,着力扩大内需促消费,确保货物进出口贸易稳定,确保外商投资稳中有增,进一步推动电商产业发展,强化口岸物流工作,维护市场秩序强化强化事中事后监管.促进商务投促事业全面发展。设置了数量指标,质量指标,时效指标,成本指标,经济效益指标,社会效益指标,生态效益指标,可持续影响指标,满意度指标。(详见表六)

  十一、名词解释

  凉山州商务和投促局2019年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词“联合国儿童基金会(简称CCT项目)”是联合国发起,国家商务部安排的以贫困家庭对子女进行教育、健康等人力资本投资为条件,直接将现金提供给收益家庭的新型援助模式。我州美姑县、越西县、木里县、昭觉县、和金阳县被列为“CCT”项目试点县。

  附件:2019年部门预算公开表(新).xls

        表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

  表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

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