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2018年度 四川省凉山州商务和投促局部门决算


来源:开心彩票官网 时间:2019-09-20 打印 】【 关闭 】 【 内容纠错

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻落实国家、省有关商务和投资促进的法律、法规和方针政策;制定全州商务和投资促进发展规划、计划并组织实施;研究商务和投资促进政策,向州政府提出政策建议;拟订全州商务和投资促进规范性文件。负责对外开放及招商引资宣传。编制全州商务和投资促进年度工作计划、分解下达商务和投资促进工作年度目标任务;完善全州商务和投资促进工作目标考核办法并组织实施。

2、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

3、承担全州服务业发展工作牵头协调职责,推进第三产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和现代化发展。

4、承担牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。

8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

9、指导全州外商投资促进和管理工作,参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全州外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

10、负责全州对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

11、管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以凉山州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

12、拟订全州电子商务发展规划,制定科学合理的产业政策,完善标准体系建设,根据电子商务活动的特点完善和创新电子商务管理体制和管理方式,推动全州电子商务加快发展。规划全州商务和投资促进系统电子政务、公共商务信息体系建设并组织实施。

13、承担全州物流业发展的综合协调职能,负责推进物流业特别是第三方物流发展,解决重大产业引进后的物流问题。

14、负责局属代管企业的管理,指导管理国有资产以及改制遗留问题的处理和协调服务。

15、负责投资促进情报研判、网络建设和项目管理。

16、负责指导组织重大投资促进平台活动、协调开展小分队招商、客商到凉山考察洽谈的组织。

17、负责投资促进对外联络工作、区域合作,承担与省政

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府驻外办事处的协调工作,管理驻外投资促进机构。

18、负责投资促进项目落实情况的督促检查、投资促进工作目标管理;负责规范招商引资秩序,受理所引进项目业主的投诉,开展调查研究并提出处理意见。

19、承担州政府公布的有关行政审批事项。

20、承办州政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

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建平台、抓招商、抓项目,推动投促工作迈上新台阶。以培育和统计为抓手,加快现代服务业发展。扩内需促消费,

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推动内贸流通创新发展。全方位大力度高水平推进对外开放合作。全力以赴抓好商务扶贫工作。全面加强党对商务投促工作的领导。

以上各项工作全面完成,2018年度开心彩票注册综合目标考核位列政府序列第五名。

二、机构设置

凉山州商务和投促局下属二级单位1个,其中:其他事业单位1个。

纳入凉山州商务和投促局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.凉山州商务和投资促进服务中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2223.99万元。与2017年相比,收、支总计减少362.67万元,下降16.30%。主要变动原因是2017年度和2018年度年初结转数和年末结转数变动307.85万元以及专项工作变动(如光彩事业凉山行活动减少)

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

入决算情况说明

2018年本年收入合计1785.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1735.07万元,占97%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入50.55万元,占3%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

出决算情况说明

2018年本年支出合计2093.47万元,其中:基本支出1285.56万元,占61%;项目支出807.91万元,占39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2223.99万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少362.67万元,增长下降16.3%。主要变动原因是2017年度和2018年度年初结转数和年末结转数变动307.85万元以及专项工作变动(如光彩事业凉山行活动减少)

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(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1735.07万元,占本年支出合计的97%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少25.68万元,下降1.50%。主要变动原因是项目支出有所下降。

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5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2093.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1252.70万元,占60%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出231.42万元,占11%医疗卫生支出62.59万元,占3%住房保障支出62.77万元,占3%商业服务业等支出483.99,占23%

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(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2093.47万元完成预算123%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算为818.50万元,完成预算134%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,调整工资标准等。

一般行政管理事务(项)支出决算为100.91万元,完成预算49%,决算数小于预算数的主要原因是项目工作经费结余财政收回。

招商引资(项)支出决算为222.61万元,完成预算148%,决算数大于预算数的主要原因是调整项目工作经费预算科目。

事业运行(项)支出决算为110.68万元,完成预算96%,决算数小于预算数的主要原因是调整人员变动(减少)所致。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为109.93万元,完成预算105%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

机关事业单位基本医疗保险缴费支出(项): 支出决算为88.91万元,完成预算105%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为30.96万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是补缴2014年调出人员职业年金(调企业)。

其他行政事业离退休支出(项): 支出决算为1.84万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度单位新增死亡人员一名。

其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.4万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度单位新增退休人员一名。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为35.21万元,完成预算101.80%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

事业单位医疗(项):支出决算为4.53万元,完成预算94%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

公务员医疗补助(项):支出决算为22.86万元,完成预算101%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动

7商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出决算为162.27万元,完成预算112%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费(首届进出口博览会)

其他商业服务业等支出(项)支出决算为321.72万元,完成预算198%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目经费(年初未纳入部门预算:电子商务工作经费/全州服务发展工作经费)

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1196.01万元,其中:

人员经费989.40万元,主要包括:基本工资297.28万元、津贴补贴158.70万元、奖金113.58万元、伙食补助费、绩效工资29.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.28万元、职业年金缴费30.96万元、其他社会保障缴费93.59万元、其他工资福利支出3.22万元、离休费22.20万元、退休费2.92万元、抚恤金51.57万元、生活补助3.67万元、医疗费、奖励金、住房公积金62.77万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出31.41万元等。
  公用经费206.60万元,主要包括:办公费39.99万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.65万元、电费7.61万元、邮电费15.27万元、取暖费、物业管理费5.00万元、差旅费38.78万元、因公出国(境)费用0.57万元、维修(护)费2.06万元、租赁费、会议费0.64万元、培训费1.24万元、公务接待费2.85万元、劳务费、委托业务费、工会经费22.93万元、福利费4.06万元、公务用车运行维护费10.82万元、其他交通费46.74万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出73.67万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算为61.01万元万元,完成预算88%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算12.25万元,占20%;公务用车购置及运行维护费支出决算32.36万元,占53%;公务接待费支出决算16.40万元,占27%。具体情况如下:

(图8“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出12.25万元,完成预算153%全年安排因公出国(境)团组3次,出国(境)3人。2017年单位无安排出国人员,未产生相关费用。

开支内容包括:凉山州经贸考察团赴欧洲考察学习国外外经贸工作和招商引资促进工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.36万元,完成预算107%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.19万元,增长3.7%。主要原因是2018年小车公里数增加,相应维修费有所增加。

其中:公务用车购置支出0万元。2018年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出32.36万元。主要用于招商引资、内贸流通、服务业发展工作、电子商务、物流口岸、外经贸等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16.40万元,完成预算52%公务接待费支出决算比2017年减少8.70万元,下降35%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,235人次(不包括陪同人员),共计支出16.40万元,具体内容包括:招商引资公务接待3.77万元;内贸流通工作开支接待费3.15万元;服务业发展接待工作2.68万元;电子商务接待工作2.32万元;物流口岸接待工作1.86万元;外经贸接待工作1.32万元。

2018年度无外事接待支出。

其他国内公务接待支出1.30万元,主要用于商务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对招商引资工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对招商引资工作经费项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取招商引资工作经费项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对招商引资工作经费项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,全面推进投资促进工作,切实加强服务业发展,着力扩大内需促消费,确保货物进出口贸易稳定,确保了外商投资稳中有增,进一步推动电商产业发展,强化口岸物流工作,维护市场秩序,强化了事中事后监管,促进了商务投促事业全面发展。本部门还自行组织了一个项目绩效评价,从评价情况来看招商引资发展长久,服务意识到位,全面推进投资促进大环境的改善。

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“招商引资工作经费”一个项目绩效目标实际完成情况。

招商引资工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障招商引资引的进,营造良好的投资大环境,推动了产业的进一步优化。发现的主要问题:投资大环境需进一步改善,产业进一步优化。下一步改进措施:进一步扩大招商引资力度,加强服务,进一步优化投资环境。 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称

招商引资工作经费

预算单位

开心彩票注册

预算执行情况(万元)

预算数:

150

执行数:

150

其中-财政拨款:

150

其中-财政拨款:

150

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

引进州外资金320亿元/省外资金180亿元

引进州外资金425.37亿元/省外资金217.03亿元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

引进州外资金320亿元/省外资金180亿元

引进州外资金320亿元/省外资金180亿元

积极发挥投资促进工作领导小组办公室职责抓好已经签约项目的落实督办,确保州外资金300亿元,其中,到位国内省外资金160亿元的总体目标。

全州拟约招商引资项目261个累计到位资金425.37亿元,完成全州目标任务的132.93%,其中,到位国内省外资金217.03亿元,完成目标任务的180亿元的120.57%

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《凉山州商务和投促局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对招商引资工作经费项目开展了绩效评价,《招商引资工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年州商务和投促局机关运行经费支出206.60万元,比2017年增加15.45万元,增长7.5%。主要原因是单位人员增加,办公费、差旅费等有所增加。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年凉山州商务和投促局政府采购支出总额14.46万元,其中:政府采购货物支出14.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于招商引资。授予中小企业合同金额14.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,凉山州商务和投促局共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于商务和投促工作。单位无单价50万元以上通用设备。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映商贸行政单位的基本支出。

一般行政管理事务()反映行政单位未设置项级科目的其他支出。

招商引资()反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

事业运行()反映事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出()指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出()指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出()指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗():指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助():指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指反映其他用于商业流通事务方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

开心彩票注册

关于2018年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门(单位)概况

(一)机构组成

开心彩票注册是根据《中共凉山州委机构编制委员会关于整合组建州商务和投资促进局相关事项的通知》 凉编委201648号文,于2016723由原开心彩票注册和原投资促进局整合组建而的,单位财务于2017年元月份并账。 

开心彩票注册是全州商务和投资促进行政主管部门。根据州委、州政府关于2018年全州工作的总体部署,2018年全州商务工作的总体要求是:全面贯彻落实中央和省州全会精神,主动认识、适应、引领经济发展新常态,坚持“稳中求进”工作总基调,加快推进“旅游、商贸、物流、金融”四个中心建设,着力深化全方位开放合作,全面推进商务转型升级、提质增效、创新发展,更好服务全州经济社会发展大局。

(二)机构职能

州商务和投资促进局主要职能包括:

1、贯彻落实国家、省有关商务和投资促进的法律、法规和方针政策;制定全州商务和投资促进发展规划、计划并组织实施;研究商务和投资促进政策,向州政府提出政策建议;拟订全州商务和投资促进规范性文件。负责对外开放及招商引资宣传。编制全州商务和投资促进年度工作计划、分解下达商务和投资促进工作年度目标任务;完善全州商务和投资促进工作目标考核办法并组织实施。

2、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。

3、承担全州服务业发展工作牵头协调职责,推进第三产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和现代化发展。

4、承担牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施,指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。

8、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查,指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

9、指导全州外商投资促进和管理工作,参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全州外商投资情况,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

10、负责全州对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

11、管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以凉山州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

12、拟订全州电子商务发展规划,制定科学合理的产业政策,完善标准体系建设,根据电子商务活动的特点完善和创新电子商务管理体制和管理方式,推动全州电子商务加快发展。规划全州商务和投资促进系统电子政务、公共商务信息体系建设并组织实施。

13、承担全州物流业发展的综合协调职能,负责推进物流业特别是第三方物流发展,解决重大产业引进后的物流问题。

14、负责局属代管企业的管理,指导管理国有资产以及改制遗留问题的处理和协调服务。

15、负责投资促进情报研判、网络建设和项目管理。

16、负责指导组织重大投资促进平台活动、协调开展小分队招商、客商到凉山考察洽谈的组织。

17、负责投资促进对外联络工作、区域合作,承担与省政府驻外办事处的协调工作,管理驻外投资促进机构。

18、负责投资促进项目落实情况的督促检查、投资促进工作目标管理;负责规范招商引资秩序,受理所引进项目业主的投诉,开展调查研究并提出处理意见。

19、承担州政府公布的有关行政审批事项。

20、承办州政府交办的其他事项。

()人员概况、

局机关系行政单位(部门),人数111,其中:在职人员45(含机关工勤人员5人),离退休人员53(含离休人员2)。下属州贸易和投资促进服务中心,中心总编制25人实有13人,系全额预算拨款,中心财务未独立核算。单位总人数111人,独立核算机构数一个。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

州商务和投促局 2017年末财政预算专项资金结余402.54万元,2018年度财政预算拨款总额为1735.07万元,其中:基本支出预算拨款1,196.41万元,项目资金预算拨款538.66万元。

(二)部门财政资金支出情况。

州商务和投资促进局2018年度财政预算拨款数支出总额为2093.47万元,其中财政预算拨款基本支出1609.48万元、财政预算拨款项目支出483.99万元

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

开心彩票注册严格按照《凉山州州本级基本支出预算管理暂行办法》凉财预〔200326号文、《凉山州州本级项目支出预算管理暂行办法》 凉财预〔200327号文,结合财政当年相关规定及标准。预算收入根据国家、省和州的财税法规和收支管理政策参考历年收入情况和下一年收入增减变动因素确定。支出预算按“零基预算加项目预算”的方法编制。即人员经费(含工资福利支出、对个人和家庭的补助支出)按标准、日常商品服务支出 按定额(按不同类型单位的执行系数)、专项经费按项目分别编制。采用e财部门预算管理系统4.0版本,根据“二上二下”的报送程序要求,认真测算单位经费预算收入和支出、政府采购预算、非税收入征收预算、固定资产情况预算、行政事业性专项预算、“三公” 经费预算。在编制单位专项支出(弥补行政事业性工作经费)时,对提出的项目进行筛选、分类、排序和可行性论证,并将选定项目分别填写项目申报文本和绩效目标申报审批表报财政相关部门审核。 州商务和投资促进局当年无转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目资金的安排。

州商务和投资促进局严格按照财政预算下达的基本支出“人员经费”、 “对个人和家庭的补助支出”及“公用支出”进度安排使用预算资金,解缴各类应缴款项、及时足额解缴各项非税收入、按时发放离休、在职和退休统筹外工资,按财政预算拨款进度使用各类办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、接待费、福利费及日常维修费,按进度申领和滚动使用单位行政事业性项目工作经费“全州服务业发展项目经费”,“招商引资工作经费”,“招商引资促进工作经费”等弥补工作性项目资金,配合财政搞好预算中期评估。

严格遵守国家和地方有关法律法规、单位各项财务规章制度,建立和完善《 开心彩票注册单位政府采购管理制度》、《 开心彩票注册单位内部控制管理制度》、《 开心彩票注册单位财务管理制度》、《 开心彩票注册单位固定资产管理制度》、《 开心彩票注册单位合同管理制度》、《 开心彩票注册单位收支业务管理制度》、《 开心彩票注册单位预算管理制度》等七项相关财务规章管理制度和业务流程图。认真开展单位资产清查,配合机关事务管理局核实、公示单位国有资产及房地产。

按照《凉山州公共机构节能工作协调领导小组办公室关于开展2018年节能宣传周活动的通知》凉公共节能办〔20181号文要求,开展“节能降耗 保卫蓝天”主题宣传活动,配合州政务服务中心做好办公楼水、电管理工作,完成节水型单位硬件、软件改造建设,加强公共机构节能减排日常管理工作,2018年州商务和投资促进局单位节能降耗率下降5%

州商务和投资促进局严格执行单位“三公经费”预算,加强公务用车、因公出国(境)经费、公务接待费及会议费、培训费管理 ,截止20184季度末“三公经费”及会议费与上年同期相比下降 3%,其中:公务接待费下降34.66% 

(二)专项预算情况。

为了更好地促进凉山社会经济全面高质量的发展营造良好的投资环境 ,保障凉山招商引资工作顺利有序发展。设立招商引资工作项目经费。招商引资工作经费年初纳入单位部门预算,按照部门预算管理的相关规定安排使用该项资金。资金预算数150万元,年末执行数150万元,完成预算执行效率100%

(三)结果运用情况。

州商务和投资促进局认真管理单位国有资产,有效利用,积极创收,及时、足额上缴非税收入和其他收入且按规定全部纳入部门预算编制管理。

州商务和投资促进局根据年度政府集中采购目录及采购限额标准、财政部印发的《政府采购品目分类目录》编制单位政府采购预算,做到应编尽编,并严格依照批复(调整)的政府采购预算及相关要求实施采购,做到应采尽采。 

2018年按照《凉山州关于开展2018年全州行政事业单位国有资产清查工作的通知》 凉财企统〔201826号文通知要求,州商务和投资促进局成立了资产清查领导小组,领导小组对州商务和投资促进局所有国有资产进行了全面的清查、盘点核实,建立资产管理系统、台账,摸清了家底,进一步规范了国有资产管理工作。

单位在内部控制建设、单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任、对权力运行的制约、内部控制制度完备、不相容岗位与职责分离控制、内部控制管理信息系统功能覆盖和单位财务管理业务层面加强管理,规避风险,明确责任,按章操作,单位先后出台各项规章制度30多项。单位未出现内部控制问题,单位在经济活动管理工作中没有发生重大经济损失、引起社会重大反响、出现经济犯罪的情况。

单位在信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等方面严格遵守相关规定,做到及时、完整公布信息。积极配合财政部门开展绩效评价。

2018年单位积极配合财政、审计开展了2018年度商贸流通服务业、电子商务发展等项目资金、外经贸进出口资金”绩效评和财务检查、审计。接受州委巡察组对我局的常规巡察、财政监督局、审计等部门监督检查。

州商务和投资促进局认真履行单位法定职责,圆满完成州委、州政府决策部署和重大工作任务,并在商务扶贫攻坚工作中取得了优异的成绩。

2018年认真做好“第三届全球川商返乡发展大会”、“2018年中外知名企业四川行”、“17届西博会 等大型招商引资工作;在全州服务业发展工作、物流工作、电子商务进农村工作、商务扶贫工作、市场体系建设、外贸进出口工作、外经贸发展、对外经济合作工作等方面取得了很好的经济、社会效益。

密切联系群众、服务群众。认真落实商务投促系统和单位离退休人员“两个待遇”,认真办理人大代表建议、政协提案,及时处理代管企业人员来信来访、化解矛盾,加强政风行风建设,认真解决损害群众利益的问题。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

州商务和投资促进局在预算编制、执行管理、综合管理和整体绩效等工作方面都取得了很好的成绩,自评得分98.00分。

(二)存在的问题。

单位在部门预算执行进度工作,特别是项目资金安排和使用进度工作上需要进一步加强。

() 改进建议。

严格按照年初预算进度安排使用项目资金,配合财政做好项目资金的中期评估工作,做好2018年度部门决算整体绩效评价工作的及时公开和结果反馈及应用。

附件2

2018年招商引资工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

招商引资工作经费150万元主要用于全州招商引资工作,服务于招商选资,营造良好投资环境。保障招商引资工作的正常运转。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体评价良好。

(二)绩效分析

1、项目决策

为了更好地促进凉山社会经济全面高质量的发展营造良好的投资环境 ,保障凉山招商引资工作顺利有序发展。设立招商引资工作项目经费。

2、项目管理

招商引资工作经费年初纳入单位部门预算,按照部门预算管理的相关规定安排使用该项资金。资金预算数150万元,年末执行数150万元,完成预算执行效率100%

3、项目绩效

全州拟约招商引资项目261,累计到位资金425.37亿元,完成全州目标任务的132.93%,其中,到位国内省外资金217.03亿元,完成目标任务的180亿元的120.57%。招商引资,营造良好的投资环境,搞好服务,引进、优化、服务产业,推动产业优化。推动产业化服务体系建设及时高效。节约行政运行成本,减少相关费用支出,节约资源,防止浪费。实现第三产业占比增加,促进了全州社会经济各项事业全面发展,促进产业融合发展,提高凉山生态全面发展,促进了产业发展,项目落地有序。

 、存在主要问题

单位项目资金执行进度、项目资金的安排、年初项目资金预算的准确性、项目资金立项的论证、项目资金中期评估、项目资金绩效管理方面有待加强和提高。

 、相关措施建议

单位在项目资金预算执行进度方面,需要进一步加强,严格年初预算进度的执行,做好项目资金前期论证工作,配合财政做好项目资金的中期评估工作。 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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